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十大老品牌网赌2020年部门预算公开

发布日期:2020-01-20    作者:     来源:     点击:

新疆维吾尔自治区

十大老品牌网赌

2020年部门预算公开

目录

第一部分 十大老品牌网赌单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 十大老品牌网赌2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分十大老品牌网赌2020年部门预算情况说明

一、关于十大老品牌网赌2020年收支预算情况的总体说明

二、关于十大老品牌网赌2020年收入预算情况说明

三、关于十大老品牌网赌2020年支出预算情况说明

四、关于十大老品牌网赌2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于十大老品牌网赌2020年项目支出情况说明

八、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于十大老品牌网赌2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 十大老品牌网赌单位概况

一、主要职能

十大老品牌网赌成立于1989年;1993年自治区编办批准新疆维吾尔自治区肿瘤防治研究所,院所合一。2004年医院被批准为十大老品牌网赌及新疆维吾尔自治区肿瘤防治中心。2018年被正式确立为自治区癌症中心。历经30年的建设,现已成为集医疗、教学、科研和防治为一体的三级甲等肿瘤专科医院。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区肿瘤医院无下属预算单位, 2019年末,编制人数为868人,年末实有在职人数为2,245人,比上年同期减增加21人。其中财政预算拨款(补助)开支人数为700人,在职人员为700人,退休人员为109人,编外聘用在职人员1,545人。

医院设置37个临床科室,15个医技检查科室,40个职能科室。目前院(所)设置机构:教育部省部共建新疆维吾尔自治区高发疾病研究重点实验室、国家药物临床试验机构、临床医学(肿瘤)博士后科研流动站、国家博士后科研工作站,临床医学博士授权点,专业学位(肿瘤学)博士研究生培养单位、自治区重点学科(肿瘤学)、自治区放射治疗质量控制中心、国际医疗中心肿瘤分部等。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

收支预算总表

302012十大老品牌网赌

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额

预算收入

240147.00

1

一般公共预算拨款

2787.00

其中:财政拨款

2787.00

行政事业性收费

专项收入

国有资产有偿使用收入

政府住房基金收入

上级财政提前通知转移支付

地方政府一般债务收入

其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

237360.00

其中:事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

237360.00

预算支出

240147.00

1

人员经费

8637.73

2

日常公用经费

352.61

3

项目支出

231156.66

4

其他支出

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.00

651.87

210

02

08

其他专科医院

2167.00

235629.04

210

11

02

事业单位医疗

200.00

264.17

210

11

03

公务员医疗补助

361.02

221

02

01

住房公积金

200.00

453.90

合计

2787.00

237360.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.00

651.87

651.87

210

02

08

其他专科医院

2167.00

235629.04

235629.04

210

11

02

事业单位医疗

200.00

264.17

264.17

210

11

03

公务员医疗补助

361.02

361.02

221

02

01

住房公积金

200.00

453.90

453.90

合计

合计

240,147.00

2,787.00

237,360.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

2,787.00

201 一般公共服务支出

一般公共预算

2,787.00

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

220.00

210卫生健康支出

2367.00

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

200.00

222 粮油物资储备支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

收 入 总 计

2,787.00

支 出 总 计

2,787.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

02

08

其他专科医院

2,787.00

2,787.00

合计

2,787.00

2,787.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

210

02

其他专科医院

2,787.00

2,787.00

合计

2,787.00

2,787.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

02

08

其他专科医院

医院事业支出

197,556.66

60,362.27

136,229.39

965.00

210

02

08

其他专科医院

医院政府采购

33,600.00

130.5

9000.00

24469.5

合计

231,156.66

60,362.27

136359.89

965.00

9000.00

24469.5

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:十大老品牌网赌 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于十大老品牌网赌2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,十大老品牌网赌2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240,147.00万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于十大老品牌网赌2020年收入预算情况说明

十大老品牌网赌2020年收入预算240,147.00万元,其中:

一般公共预算2,787.00万元,占1.16%,与上年持平。

其他收入237,360.00万元,占98.84%,比上年增加56,354.50万元。;

三、关于十大老品牌网赌2020年支出预算情况说明

十大老品牌网赌2020年支出预算240,147.00万元,其中:

基本支出2,787万元,占1.16%,与上年持平。

项目支出237,360.00万元,占98.84%,比上年增加52,783.51万元。

四、关于十大老品牌网赌2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

十大老品牌网赌2020年财政拨款收支总预算2,787.00万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算当年拨款情况说明

十大老品牌网赌2020年一般公共预算拨款基本支出2,787.00万元,与上年持平。

六、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算基本支出情况说明

十大老品牌网赌2020年一般公共预算基本支出2,787.00万元, 其中:

人员经费2,787.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于十大老品牌网赌2020年项目支出情况说明

项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:根据国家政策及医院情况给予职工工资福利支出,按行政事业单位工资福利标准测算;根据医院正常运行所发生的必要支出,含医用材料及药品费。

预算安排规模:197,556.66万元

项目承担单位:十大老品牌网赌

资金分配情况:项目资金为我院医疗收入,主要用于我院正常医疗活动运行,括支付药品费、卫生耗材费、人员经费等。

资金执行时间:2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称:医院政府采购

设立的政策依据:随着医院业务量的增加及医疗水平的上升,现有设备无法满足医疗工作需求,根据2020年政府采购计划编制,用于基建项目及购买医疗设备、办公设备、其他设备等政府采购目录规定项目。

预算安排规模:33,600.00万元

项目承担单位:十大老品牌网赌

资金分配情况:项目资金安排33,600.00元,均为我院自筹资金。其中:公务用车运行维护费34.00万元,基建建设项目9,000.00 万元,专用设备购置24,232.70万元,一般设备购置236.80万元,其他项目采购96.5万元。

资金执行时间:2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于十大老品牌网赌2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十大老品牌网赌2020年没有使用一般公共预算安排“三公”经费预算支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于十大老品牌网赌2020年政府性基金预算拨款情况说明

十大老品牌网赌2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,十大老品牌网赌无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

十大老品牌网赌2020年政府采购预算33,600.00万元,其中:政府采购货物预算24,566.00万元,政府采购工程预算9,000万元,政府采购服务预算34.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,十大老品牌网赌占用使用国有资产总体情况为。

1.房屋128,058.00平方米,价值41,175.22万元。

2.车辆13辆,价值463.57万元;其中:一般公务用车12辆,价值439.06万元;其他车辆1辆,价值24.51万元。

3.办公家具价值1,619.64万元。

单位价值50万元以上大型设备180台(套),单位价值100万元以上大型设备105台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额231,156.66万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目名称

医院事业支出

预算单位

十大老品牌网赌

项目资金

(万元)

年度资金总额:197566.66

其中:财政拨款

其他资金:197566.66

年度目标

进一步深化改革,健全绩效考评指标体系,在严格控制支出,节约成本的基础上,实现医疗收入稳健增长,同时提高患者满意度,加强学科建设,实现医疗收入稳步增长,教学科研有所突破。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

出院人数增长率

>0

门(急)诊人次增长率

>5%

质量指标

病床使用率

不低于95%

成本指标

药占比

不高于45%

人员经费占比

不低于30%

公用经费占比

不高于20%

项目效益

经济效益

指标

总资产增长率

大于0

可持续影响

指标

药品购入符合国家标准

100%

耗材购入符合国家标准

100%

满意度指标

满意度指标

优质护理服务满意度

>90%

增强医疗服务

>90%

项目名称

医院政府采购

预算单位

十大老品牌网赌

项目资金

(万元)

年度资金总额:33600

其中:财政拨款

其他资金:33600

年度目标

优化设备配备,合理配置资产。通过医疗设备的更新,提高更有质量的医疗服务,提升患者满意度。通过办公设备更新,提高办公效率,改善医疗工作环境。让患者在更好的环境下就医,让医务人员在更好的环境下提供医疗服务。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

家电采购数量

大于10台

设备采购数量

大于5台

质量指标

设备使用率

85%以上

时效指标

采购预算完成进度

80%以上

成本指标

公用经费占比

不高于13%

百元固定资产占医疗收入

大于等于200元

满意度指标

满意度指标

采购科室满意度

90%以上

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十大老品牌网赌

2020年1月17日

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